Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-539/2016 |
Predmet faktúry: | Rekonštrukcia umyvariek v budove ihriska |
Rok: | 2016 |
Suma: | 621.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Varga Maroš |
Adresa dodávateľa: | Uzovce 103, 08266 Bodovce |
IČO dodávateľa: | 40844306 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 06.12.2016 |