Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-520/2016 |
Predmet faktúry: | Trenigová súprava na pre hračov na ihrisko |
Rok: | 2016 |
Suma: | 573.39 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Mundial s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Rozvojová 2/2, 04011 Košice-Juh |
IČO dodávateľa: | 50064240 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 25.11.2016 |