Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-372/2016 |
Predmet faktúry: | ŽU miestných komunikácii v obciKapušany |
Rok: | 2016 |
Suma: | 840.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | EUROVIA SK,a.s. |
Adresa dodávateľa: | Ulica Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca |
IČO dodávateľa: | 31651518 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 22.08.2016 |