Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-346/2016 |
Predmet faktúry: | Toner CF211A |
Rok: | 2016 |
Suma: | 251.76 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | IKARO s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Okružná 32, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 31656544 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2016 |