Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-305/2016 |
Predmet faktúry: | Servisné práce na počítači v Obecnej knižnici. |
Rok: | 2016 |
Suma: | 45.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | 2EM s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Okrajová 10, 08005 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36482200 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 08.07.2016 |