Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-302/2016 |
Predmet faktúry: | Dlažba v zdravotnom stredisku |
Rok: | 2016 |
Suma: | 2136.65 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | VERIX, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Gorkého 6, 81101 Bratislava-Staré Mesto |
IČO dodávateľa: | 35828561 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2016 |