Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-301/2016 |
Predmet faktúry: | Podpora pre stavebný úrad za 3.Q 2016 podľa zmluvy |
Rok: | 2016 |
Suma: | 72.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Mgr. Peter Skirka |
Adresa dodávateľa: | Nevädzová 172/6 C, P.O.Box 11, 82101 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa: | 45982171 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 06.07.2016 |