Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-223/2016 |
Predmet faktúry: | Revízna správa hrad Kapušany - západná veža NKP |
Rok: | 2016 |
Suma: | 96.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Elektrocontrol spol. s.r.o. Prešov |
Adresa dodávateľa: | Konštantínova 3, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 31692729 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 31.05.2016 |