Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-202/2016 |
Predmet faktúry: | Akcia deň deti - Vlačík |
Rok: | 2016 |
Suma: | 266.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Boldogkováralja Kozségi Onkormányzat |
Adresa dodávateľa: | Petofi utca 28, 03885 Boldogkováralja |
IČO dodávateľa: | 00003885 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2016 |