Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-201/2016 |
Predmet faktúry: | Dodanie reklamných tričiek s potlačov |
Rok: | 2016 |
Suma: | 162.79 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Sergej Trudič |
Adresa dodávateľa: | Moyzesová 64, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 14368307 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 27.05.2016 |