Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-187/2016 |
Predmet faktúry: | Servis tlačiarne Canon iR 2024 |
Rok: | 2016 |
Suma: | 157.20 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Aka servis s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Októbrová 59, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36468312 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 13.05.2016 |