Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-148/2016 |
Predmet faktúry: | Príslušenstvo k značkám |
Rok: | 2016 |
Suma: | 98.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Hakom s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Československej armády 18, 03601 Martin |
IČO dodávateľa: | 36000124 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 24.03.2016 |