Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-113/2016 |
Predmet faktúry: | Kancelársky papier, hrebeň a karton |
Rok: | 2016 |
Suma: | 78.89 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Mária Kapallová - KAPAP |
Adresa dodávateľa: | Strojnícka 9, 08006 Prešov |
IČO dodávateľa: | 33952264 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.03.2016 |