Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-109/2016 |
Predmet faktúry: | Oprava defektu záplatou |
Rok: | 2016 |
Suma: | 9.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | JAK TRANS s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Demjata 0, 08213 Demjata |
IČO dodávateľa: | 46956204 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 25.02.2016 |