Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-101/2016 |
Predmet faktúry: | Prenájom vodného toku za rok 2016 |
Rok: | 2016 |
Suma: | 1.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Slovenský vodohospodársky podnik |
Adresa dodávateľa: | Dumbierská 14, 04014 Košice-Košická Nová Ves |
IČO dodávateľa: | 36022047 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2016 |