Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-527/2014 |
| Predmet faktúry: | Udržba kopirky IR 2020 |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 376.80 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Aka servis s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Októbrová 59, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36468312 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.12.2014 |
Kalendár udalostí
