Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-298/2014 |
Predmet faktúry: | Stravovanie počas rekreačného pobytu detí z Kapušian v dňoch 07.07.2014 do 12.07.2014 |
Rok: | 2014 |
Suma: | 1986.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | AGAPE, a.s. Prevádzka: HORSKÝ HOTEL CANYON, Lipovce |
Adresa dodávateľa: | Jiskrova 3, 04001 Košice-Staré Mesto |
IČO dodávateľa: | 31670334 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 14.07.2014 |