Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-298/2014 |
| Predmet faktúry: | Stravovanie počas rekreačného pobytu detí z Kapušian v dňoch 07.07.2014 do 12.07.2014 |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 1986.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | AGAPE, a.s. Prevádzka: HORSKÝ HOTEL CANYON, Lipovce |
| Adresa dodávateľa: | Jiskrova 3, 04001 Košice-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 31670334 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.07.2014 |
Kalendár udalostí
