Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-278/2014 |
| Predmet faktúry: | Príprava informačnej trvalovysvetľujúcej tabule (bannera) |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 74.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | MJM Group s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Kurov 85, 08604 Kurov |
| IČO dodávateľa: | 45541558 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2014 |
Kalendár udalostí
