Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-267/2014 |
Predmet faktúry: | Autobusová doprava FS Rozsutec na trase Žilina-Kapušany a späť zo dňa 29.6.2014 |
Rok: | 2014 |
Suma: | 554.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Autodoprava Ľubomír Líška |
Adresa dodávateľa: | Oslobodenia 62, 01004 Žilina |
IČO dodávateľa: | 47451823 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.06.2014 |