Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-260/2014 |
Predmet faktúry: | Tovar KFD 28.6.2014 a 29.6.2014 |
Rok: | 2014 |
Suma: | 26.54 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | ZELOVOC, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Sídlisko duklianských hrdinov 3983/12, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 46978259 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2014 |