Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-257/2014 |
Predmet faktúry: | Účinkovanie FS ROZSUTEC počas akcie KFD 2014 |
Rok: | 2014 |
Suma: | 750.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Mestské divadlo Žilina |
Adresa dodávateľa: | Horný Val 3, 01001 Žilina |
IČO dodávateľa: | 30229839 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 29.06.2014 |