Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-253/2014 |
| Predmet faktúry: | Pracovný odev a pracovná obuv - projekt hrad |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 767.70 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LANAKA TOOLS s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 130/62, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 47500646 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.06.2014 |
Kalendár udalostí
