Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-77/2015 |
Predmet faktúry: | Mobilne telefony za všetky strediska 20.2.2015 - 19.3.2015 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 266.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa dodávateľa: | Prievozská 6, 82109 Bratislava |
IČO dodávateľa: | 35697270 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2015 |