Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-71/2015 |
| Predmet faktúry: | Údržba kotla OcU a dodávka materiálu |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 397.56 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | BIRGAS - Michal Biroš |
| Adresa dodávateľa: | Lada 191, 08212 Lada |
| IČO dodávateľa: | 10740481 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2015 |
Kalendár udalostí
