Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-71/2015 |
Predmet faktúry: | Údržba kotla OcU a dodávka materiálu |
Rok: | 2015 |
Suma: | 397.56 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | BIRGAS - Michal Biroš |
Adresa dodávateľa: | Lada 191, 08212 Lada |
IČO dodávateľa: | 10740481 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 12.02.2015 |