Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-51/2015 |
Predmet faktúry: | Obedy zamestnancov ZŠ s MŠ Kapušany za mesiac január 2015. |
Rok: | 2015 |
Suma: | 243.25 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Základná škola s Materskou školou |
Adresa dodávateľa: | Hlavná 367/7, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 37873253 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 08.02.2015 |