Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-26/2015 |
Predmet faktúry: | Dodávka služby na základe zmluvy |
Rok: | 2015 |
Suma: | 180.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finačná a.s. |
Adresa dodávateľa: | Samova 11, 94901 Nitra |
IČO dodávateľa: | 36557129 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 13.01.2015 |