Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-23/2015 |
| Predmet faktúry: | Programovacie práce: webstránka |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 180.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Smash, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Mukačevská 2, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 46007041 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2015 |
Kalendár udalostí
