Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-23/2015 |
Predmet faktúry: | Programovacie práce: webstránka |
Rok: | 2015 |
Suma: | 180.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Smash, s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Mukačevská 2, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 46007041 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 16.01.2015 |