Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-40/2015 |
Predmet faktúry: | Práce pri demontáži vianočnej výzdoby v obci |
Rok: | 2015 |
Suma: | 596.98 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | O.S.V.O. comp. a.s. |
Adresa dodávateľa: | Strojnícka 18, 80001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36460141 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 26.01.2015 |