Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-35/2015 |
Predmet faktúry: | Servisné práce a toner do tlačiarne Canon IR 2020 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 208.80 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Aka servis s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Októbrová 59, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36468312 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2015 |