Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-15/2015 |
| Predmet faktúry: | Stravné za mesiac 12/2014 počas projektu hrad |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 680.30 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ing. Milan Maňkoš |
| Adresa dodávateľa: | Ardová 2/1, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 43206034 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.01.2015 |
Kalendár udalostí
