Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2019 | FA-678/2019 | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK | 346.01 € |
| 2019 | FA-677/2019 | Vodné a stočné za obbdobie: 10. 10. 2019 - 31.10. 2019 | 936.35 € |
| 2019 | FA-676/2019 | Vyúčtovanie vodného a stočného za obdobie: 1.8.2019-31.10.2019 | 19.01 € |
| 2019 | FA-674/2019 | Servis kopirky Canon ir 2020 | 95.80 € |
| 2019 | FA-672/2019 | Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j za obdobie 1.9.2019 do 30.11.2019 | 94.00 € |
| 2019 | FA-671/2019 | Služby pevnej siete za SÚ | 14.00 € |
| 2019 | FA-670/2019 | Služby pevnej siete za -Matrika | 20.20 € |
| 2019 | FA-669/2019 | Hlasové služby za 051/7941 102 | 110.68 € |
| 2019 | FA-668/2019 | V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany | 408.00 € |
| 2019 | FA-667/2019 | Faktura za prepravu a nákladanie a vykladanie VVK | 322.82 € |
Kalendár udalostí
